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第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

中共南华县委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.行使县委党建领导小组办公室职能,研究和指导全县党的建设、特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划全县党员教育、党员管理和党员发展的计划和措施,组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出乡(镇)、县委各部委办局和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批以及出国(出境)人员审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关政策,组织落实培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革工作,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度,与县人力资源和社会保障局共同负责全县《公务员法》贯彻实施工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

6.行使县委干部教育委员会办公室工作职能,研究和指导全县干部教育培训工作,拟定全县干部教育培训计划,组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡(镇)的干部教育培训工作。

7.行使县人才工作领导小组办公室工作职能,负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

8.按照《公务员法》的规定,负责县属党群系统、人大和政协机关、审判和检察机关、民主党派和工商联机关国家公务员的综合管理,指导乡(镇)做好乡(镇)党群系统、人大国家公务员的综合管理。

9.指导全县退(离)休干部工作。

10.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

南华县委组织部内设7个股室,现有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人)。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

1.持续把党的政治建设摆在首位。扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育,矢志不渝贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,突出政治标准,组织建设强化政治功能、选人用人突出政治标准、人才工作体现政治引领,把党的全面领导落实到“神经末梢”。

2.持续把组织力提升作为重点。坚持问题导向,举一反三,全力以赴抓好省委巡视组专项巡视南华县反馈问题整改。抓实“基层党建创新提质年”各项任务,认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,坚持不懈抓党建促脱贫攻坚,认真做好村(社区)“两委”换届选举工作,深化“互联网+党建”工作,把基层党支部建成攻坚克难的战斗堡垒。

3.持续把干部队伍建设作为关键。结合党政机构改革,始终坚持党管干部原则和“好干部”标准,聚焦脱贫攻坚、全面小康、改革发展和社会稳定,突出政治标准“选准人”,坚持事业为上“用能人”,着眼增强本领“培优人”,严管厚爱“管好人”,建设一支高素质专业化干部队伍。

4.持续把人才活力激发作为突破。以全面深化人才发展体制机制改革为契机,扎实抓好“彝乡英才”培养工程,持续深入实施人才扶贫行动计划,全面推进专家智力帮扶、科技人员创业扶持、医技人才定向服务等活动,提升人才服务质量,营造尊重人才、见贤思齐的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制18人,事业编制0人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4466557.31元,其中:一般公共预算4466557.31元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4466557.31元,其中:本年收入 4466557.31元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 4466557.31元(本级财力 4466557.31元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4466557.31元。本级财力安排支出4466557.31元,其中,基本支出 3188007.31元,项目支出1278550.00元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2010302 一般行政管理事务555,000.00元;2013201 行政运行2,573,486.00元;2013202一般行政管理事务723,550.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出266,717.20元;2082702财政对工伤保险基金的补助6,667.93元;2101101行政单位医疗127,762.74元;2101103公务员医疗补助53,343.44元;2210201 住房公积金160,030.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:(其中:基本支出3188007.31元,项目支出1278550.00元)。30101基本工资549,528.00元;30102津贴补贴1,669,164.00元;30103奖金45,794.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费266,717.20元;30110职工基本医疗保险缴费120,022.74元;30111公务员医疗补助缴费53,343.44元;30112其他社会保障缴费14,407.93元;30113住房公积金160,030.00元;30211差旅费50,000.00元;30213维修(护)费122,750.00元;30216培训费50,000.00元;30217公务接待费83,000.00元;30231公务用车运行维护费11,000.00元;30239其他交通费用165,000.00元;30299其他商品和服务支出200,800.00元;30305生活补助355,000.00元;30309奖励金550,000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算94000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费83000.00元,公务用车购置及运行费11000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费11000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费增加58000.00元,增加原因是以前年度的“三公”经费预算在上级补助工作经费中,从上年开始上级补助工作经费逐年减少,所以“三公”经费相应的增加本级财政拨款“三公”经费的预算金额。公务用车购置及运行费减少4000.00元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算94000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费83000.00元,公务用车购置及运行费11000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费11000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费增加58000.00元,公务用车购置及运行费减少4000.00元,“三公”经费增加54000.00元,增加原因是以前年度的“三公”经费预算在上级补助工作经费中,从上年开始上级补助工作经费逐年减少,所以“三公”经费相应的增加本级财政拨款“三公”经费的预算金额。

(二)2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出比2018年减少1176102.58元,原因:“六个先锋村”评选奖励经费、农村老党员定期生活补助费、“两新”组织党建工作经费、南华县服务型党组织综合服务平台建设日常运行及维护费用、干部教育培训经费、县级优秀专业技术人才和具有突出贡献县级优秀专业技术人才培养经费、干部人事档案数字化建设工作经费、“大组工网”分级保护工作经费及维护费、县委书记抓基层党建创新项目经费上年列为基本支出,今年列为项目支出。     

(三)2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出比2018年增加1278550.00元,原因:“六个先锋村”评选奖励经费、农村老党员定期生活补助费、“两新”组织党建工作经费、南华县服务型党组织综合服务平台建设日常运行及维护费用、干部教育培训经费、县级优秀专业技术人才和具有突出贡献县级优秀专业技术人才培养经费、干部人事档案数字化建设工作经费、“大组工网”分级保护工作经费及维护费、县委书记抓基层党建创新项目经费上年列为基本支出,今年列为项目支出。     

九、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

【商品和服务支出】

反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。

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(二)机关运行经费安排

 本部门2019年度机关运行经费安排144000.00元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 

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